AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 PADA PT.XXX

Tanggerang ,6 Mei 2015

No                   :  002/KAP/V/2015

Lampiran         :  3 Eksemlar

Perihal             :  Laporan Hasil Audit Manajemen

Kepada

Yth, Direktur PT.XXX

Di Tanggerang

Kami telah melakukan Audit atas Manajemen Kulaitas Mutu ISO 9001 pada PT. XXX untuk periode tahun 2015. Audit kami tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan oleh karenanya kami tidak memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit kami hanya mencangkup bidang sistem Manajemen Kualitas ISO 9001 yang dimiliki (terjadi pada) PT.XXX. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai ekonomisasi (kehematan), efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna). Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001 yang dilakukan dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam penerapanya yang ditemukan selama audit, sehingga diharapkan di masa yang akan datang dapat dicapai perbaikan atas kekurangan tersebut dan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisiensi dan efektif dalam mencapai tujuanya.

Hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi:

Bab I   :  Informasi Latar Belakang

Bab II  :  Kesimpulan Audit yang Didukung dengan Temuan Audit

Bab III            :  Rekomendasi

Bab IV :  Ruang Lingkup Audit

Dalam melaksanakan audit kami telah memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak baik jajaran direksi maupun staf yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini.

    Kantor Akuntan Publik

    Suhariani dan Rekan

TEJA.SUHARIANI, SE., M.M., AK., BAP.

Bab I

Informasi Latar Belakang

PT. XXX (Selanjutnya disebut “ Perusahaan”) berlokasi di Tanggerang didirikan pada bulan 26 November 1990 oleh para pendiri yang terdiri atas :

1.        XXX

2.         XXX

Tujuan dari didirikan perusahaan adalah berusaha dalam bidang Jasa Pengakutan dan Pengiriman dokumen dan barang (Logistic). Sistem layananyang terintegrasi secara efektif, efisien dan fleksibel, antara lain :

1.         Pengiriman

2.         Penyimpanan dan Pendistribusian

3.         Transportasi

4.         Penjemputan Bandara

5.         Pengiriman Uang

6.         Pesona

Susuanan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

            Direktur Utama                       :           XXX

            Wakil Presiden  Direktur        :           XXX

            Manager                                  :           XXX

Sedangkan tujuan dilakukannya audit adalah untuk :

1.    Menilai efesiensi dah efektifitas penerapan Manajemen Kualitas ISO 9001 yang ada   di PT. XXX

2.    Memberikan saran perbaikan atas kelemahan penerapan Manajemen Kualitas ISO 9001 yang ditemukan.

Bab II

Kesimpulan Audit

Berdasrkan temuan (Bukti) yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Kondisi :

1.     Prosedur yang dimiliki PT. XXX belum dijalankan sepenuhnya oleh karyawan secara tepat.

Kriteria :

1.         Prosedur yang dimiliki oleh PT. XXX seperti pengiriman barang, Penyimpanan dan Pendistribusian, Transportasi, Penjemputan Bandara dan Pengiriman uang. Prosedur tersebut harus dilakukan dan dipatuhi secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penyebab :

1.    Belum adanya penerapan ISO 9001 di PT. XXX khususnya bagi karyawan kurir.

Akibat :

1.    Terjadinya keterlambatan pengiriman barang serta ketidak sesuaian dengan jadwal yang sesuai dengan prosedur.

Pejabat yang bertanggung jawab :

Kepala bagian manajemen produksi

DAFTAR RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No.	Kondisi	Kriteria	Penyebab	Akibat
1	Prosedur yang dimiliki PT.XXX belum dijalankan sepenuhnya oleh karyawan secara tepat.	Prosedur yang dimiliki oleh PT. XXX seperti pengiriman barang, Penyimpanan dan Pendistribusian, Transportasi, Penjemputan Bandara dan Pengiriman uang. Prosedur tersebut harus dilakukan dan dipatuhi secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Belum adanya penerapan ISO 9001 di PT. XXX khususnya bagi karyawan kurir.	keterlambatan pengiriman barang serta ketidak sesuaian dengan jadwal yang sesuai dengan prosedur.

Bab   III

Rekomendasi

Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ialah :

1.    Kelemahan yang terjadi karena belum adanya penerapan ISO 9001 yang ada di PT.XXX terhadap karyawan khususnya bagi pengiriman barang (kurir).

2.    Kelemahan yang terjadi karena kurangnya terlatihnya karyawan dalam penerapan  dan  menjalankan ISO 9001 yang di milikiperusahaan.

Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Rekomendasi :

1.    Perusahaan harus menerapkan ISO 9001 dan pelatihan kepada karyawan PT.XXX khususnya bagi karyawan pengiriman barang (kurir), sehingga semua karyawan mampu memahami pentingnya ISO 9001 yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik.

Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 perusahaan.

Bab IV

Ruang lingkup

            Sesuai dengan penugasan yang kami teriama, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 pada PT. XXX untuk periode tahun 2015. Audit kami mencangkup penelitian atas kecakupan sistem pengendalian manajemen kualitas mutu ISO 9001 itu sendiri.